一、單位主要職責

　　皋蘭縣西岔鎮(zhèn)主要職能：

　?。ㄒ唬﹫?zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　?。ǘ﹫?zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。

　?。ㄈ┮婪ü芾肀炯壺斦?zhí)行本級預算。

　　（四）為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。

　　（五）保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

　?。╅_展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。

　　（七）推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。

　?。ò耍┴撠熋裾ぷ鳎l(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

　?。ň牛┏修k上級交辦的其他事項。

　　二、部門機構設置

　　皋蘭縣西岔鎮(zhèn)設立5個部門，分別為黨政辦（行政）、黨政辦（事業(yè)）、財政所、農業(yè)科技服務中心、計劃生育服務中心，其中黨政辦（行政）為正科級建制，其余均為副科級建制。

　　2022年財政供養(yǎng)人員73人，其中行政事業(yè)在職干部職工59人，退職人員9人，精簡下放人員2人，遺屬補助3人。在職干部職工中，行政13人，行政工勤1人，事業(yè)干部45人，其中黨政辦（事業(yè)）27人，財政1人，計生6人，農業(yè)11人。

　　三、2022年部門預算情況

　　（一）基本支出

　　2022年基本支出預算1616.69萬元。

　　1、具體分類

　?。?）工資福利支出536.69萬元，其中在職人員基本工資190.66萬元；津貼補貼192.54萬元；其他社會保障繳費8.94萬元；住房公積金42.46萬元；公務員醫(yī)療補助15.92萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險56.62萬元；職工基本醫(yī)療保險29.55萬元。

　?。?）公用經(jīng)費309.59萬元，其中辦公費4.13萬元；郵電費4.72萬元；差旅費5.31萬元；福利費8.85萬元，培訓費2.86萬元，水電費3.54萬元，印刷費2.95萬元，維修(維護)費13萬元；會議費5萬元；公務用車運行維護費3.5萬元；租賃費10萬元；其他交通費6萬元；勞務費115.2萬元；其他商品和服務支出68萬元；單位取暖費14.93萬元；村委會公用經(jīng)費41.6萬元。

　?。?）對個人和家庭的補助770.41萬元，其中：生活補助590萬元；退職費20.09萬元；對村社干部生活補助145.92萬元；其他對個人和家庭的補助14.4萬元。

　　2、增減變化說明

　　2022年機關運行經(jīng)費預算為309.59萬元，與2021年相比增加了34.35萬元，同比增加12.48%。增加主要原因：我鎮(zhèn)2022年勞務費列支增加。

　　（二）項目支出

　　2022年項目我鎮(zhèn)的預算項目由園區(qū)統(tǒng)一規(guī)劃，項目支出暫未劃定。

　　（三）“三公”經(jīng)費

　?。?）具體分類

　　“三公”經(jīng)費預算3.5萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費0萬元、公務用車運行維護費3.5萬元。

　?。?）增減變化說明

　　“三公經(jīng)費”較2021年未減少，原因為我鎮(zhèn)保有車輛數(shù)量未發(fā)生變化。

　　（四）機關運行經(jīng)費安排

　　1.具體分類說明

　　機關運行經(jīng)費309.59萬元，其中辦公費4.13萬元；郵電費4.72萬元；差旅費5.31萬元；福利費8.85萬元，培訓費2.86萬元，水電費3.54萬元，印刷費2.95萬元，維修(維護)費13萬元；會議費5萬元；公務用車運行維護費3.5萬元；租賃費10萬元；其他交通費6萬元；勞務費115.2萬元；其他商品和服務支出68萬元；單位取暖費14.93萬元；村委會公用經(jīng)費41.6萬元。

　　2、增減變化說明

　　2022年機關運行經(jīng)費預算為309.59萬元，與 2021年相比增加了34.35萬元，同比增加12.48%。增加主要原因：我鎮(zhèn)2022年勞務費列支增加。

　?。ㄎ澹┎块T預算績效評價情況

　　2022年我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定，資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。對專項資金必須做到?？顚Ｓ?，管理規(guī)范；對預算，進度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出；政府采購按規(guī)定辦理采購手續(xù)。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

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